13 мая 2020
1. Общие сведения о реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района в 2019 году
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района по итогам 2019 года подготовлен на основании п.5.2 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, утвержденного постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 26 февраля 2016 года № 254 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района».
В Крымском городском поселении Крымского района в 2019 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ:
1) «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района»;
2) «Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района»;
3) «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района»;
4) «Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района»;
5) «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района»;
6) «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры»;
7) «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района»;
8) «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района»;
9) «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района»;
10) «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района»;
11) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций»;
12) «Социальная поддержка граждан города Крымска»;
13) «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района»;
14) «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района»;
15) «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района»;
16) «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района»;
17) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района».
Вышеуказанные муниципальные программы Крымского городского поселения Крымского района разработаны в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, который утвержден постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 26 февраля 2016 года № 254 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района».
В течение 2019 года координаторами программ вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований местного бюджета, а также краевого и федеральных бюджетов.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год
Целевые программы направлены на достижение целей социально-экономического развития Крымского городского поселения Крымского района, комплексно и системно решают проблемы экономической и социальной политики города на тех направлениях, где другие методы неэффективны или неприемлемы.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учётом внесенных изменений) составил 341237,3 тыс.руб. (77,3% расходов бюджета поселения, которые составляют 441583,9 тыс.руб.) из которых:
средства краевого бюджета - 150462,3 тыс.руб.;
средства местного бюджета - 190785,0 тыс.руб.
Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 316991,7 тыс.руб. (71,8% расходов бюджета поселения), в том числе:
средства краевого бюджета - 150462,3 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 166529,4 тыс.руб.
Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации целевых программ являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ не принято.
Реализация всех 17 муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района будет продолжена в 2020 году.
2.1 Муниципальная программа
«Информационное общество Крымского городского поселения
Крымского района»
Муниципальная программа «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 13.02.2018 г. № 122.
В рамках муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» действует две подпрограммы: «Информатизация в Крымском городском поселении Крымского района» и «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Информационное общество в Крымском городском поселении Крымского района» на 2019 год составил 3263,6 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 3 263,6 тыс.руб. или 100%.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 1785,3 тыс. руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1785,3 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы проводилось освещение деятельности органов местного самоуправления через информационное освещение в электронных средствах массовой информации, а также публикация информационного материала в печатных средствах массовой информации.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Информатизация в Крымском городском поселении Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 1478,3 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1478,3 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретены компьютеры и оргтехника, расходные материалы для бесперебойной работы компьютеров и оргтехники, а также выполнялась настройка и сопровождение программного обеспечения в администрации Крымского городского поселения Крымского района.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» выполнены, целевые показатели достигнуты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.2 Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Крымском городском поселении
Крымского района»
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 07.11.2017 г. № 1515.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2019 году были запланированы средства бюджета в сумме 37,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 5,0 тыс.руб. или 13,3 % от планового назначения. Не освоение финансирования в размере 32,5 тыс.руб. связано с тем, что обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции было организовано и проведено в виде семинаров, проводимых должностными лицами администрации Крымского городского поселения Крымского района и не требовало финансовых затрат.
В рамках реализации мероприятий программы было проведено обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции, изготовлены памятки по антикоррупционной тематике, что соответствует запланированному.
Кроме того, выполнены мероприятия муниципальной программы, не предусматривающие финансирование из бюджета Крымского городского поселения Крымского района:
- ежемесячно проводился анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района, в том числе на интернет-сайте;
- проводилось обобщения, анализа и оценки информации о практике применения нормативных правовых актов;
- проведен мониторинг применения административных регламентов исполнения функций муниципального контроля;
- разработка проекты муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в Крымском городском поселении Крымского района.
- проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Крымского городского поселения Крымского района.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» выполнены. Финансирование программы не освоено в полном объеме, т.к. мероприятие по обучению муниципальных служащих на которое предусматривалось финансирование в объеме 32,5 тыс.руб., было выполнено без финансовых затрат.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,83, оценка использования финансовых ресурсов – 0,03, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается средней.
2.3 Муниципальная программа
«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района»
Муниципальная программа «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17.10.2017 г. № 1410.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» действует подпрограмма: «Совершенствование деятельности учреждений отрасли «Культура, искусство и киноматография».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2019 год составил 35902,7 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 35902,7 тыс.руб. или 100%. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципальных заданий получателями субсидий МКУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский краеведческий музей», МКУ «Крымская городская библиотека» и позволяют сохранить творческий потенциал коллективов учреждений культуры, а также осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества оказания населению услуг в сфере культуры.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев.
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что все 10 целевых показателей достигли своих плановых назначений. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0 (8,0/8,0=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 8,0/8,0=1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет:
-средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 34226,0/34 226,0=1,0;
- средств федерального бюджета 1 274,3/1 274,3=1,0;
- средств краевого бюджета 402,4/402,4=1,0;
3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0 – что соответствует запланированному уровню эффективности программы.
2.4 Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района»
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 03.11.2017 г. № 1507.
В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района» действует подпрограмма: «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района» на 2019 год составил 183,1 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 183,1 тыс.руб. или 100%.
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,00. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 183,1/183,1=1,0;
3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,00*0,5)+(1,00*0,3)+(1,0*0,2)=1,00
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0. Эффективность реализации программы признается высокой.
2.5 Муниципальная программа
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района»
Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 03.11.2017 г. № 1508.
В рамках муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» действует две подпрограммы: «О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» и «Развитие муниципальной службы в Крымском городском поселении Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» на 2019 год составил 3056,3 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 3056,3 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района было предусмотрено финансирование в объеме 2 843,9 тыс.руб., в том числе на компенсационные выплаты 46 членам территориального общественного самоуправления – 2 760,0 тыс.руб., проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» – 33,5 тыс.руб. и проведение праздников «День добрых соседей» - 50,4 тыс.руб. Фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 2843,9 тыс.руб. или 100%.
В 2019 году на исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Крымском поселении Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 212,4 тыс.руб., в том числе на подготовку муниципальных служащих на курсах повышения квалификации – 72,4 тыс.руб., проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления –31,4 тыс.руб., проведение диспансеризации муниципальных служащих – 96,6 тыс.руб., формирование единой базы муниципальных нормативных правовых актов -12,0 тыс.руб. Фактически были исполнены все мероприятия муниципальной подпрограммы в объеме 212,4 тыс.руб.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 92%. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Из 7 целевых показателя, только два не достигли уровня 100% по объективным причинам.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 7/7=1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 3056,3/3056,3=1,0;
3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (0,92*0,5)+(1,0*0,3)+(1,0*0,2)=0,96.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,96. Эффективность реализации программы признается высокой.
2.6 Муниципальная программа
«Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры»
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17.10.2017 г. № 1411.
В рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» действует две подпрограммы: «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Крымского городского поселения Крымского района» и «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» на 2019 год составил 607,9 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 592,7 тыс.руб. или 97,5%.
В рамках подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 411,4 тыс.руб., фактически в полном объеме были исполнены мероприятия по выполнению кадастровых работ – 351,4 тыс.руб. и утверждению документации по планировке (межеванию) территории Крымского городского поселения Крымского района – 60,0 тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 196,5 тыс.руб. на мероприятия по организации постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района – 165,2 тыс.руб, по организации и проведению аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельных участков – 31,3 тыс.руб., а фактически были исполнены мероприятия в объеме – 181,3 тыс.руб.,
Не исполнено финансирование в полном объеме по мероприятию организации и проведению аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельных участков – его фактическое исполнение составило 16,1 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,99, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,97, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.7 Муниципальная программа
«Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 14.11.2017 г. № 1531.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 137774,8 тыс.руб. (в т.ч. краевой бюджет – 89589,6 тыс.руб. и местный бюджет – 48185,2 тыс.руб.), фактическое исполнение программных мероприятий составляет 127149,3 тыс.руб.(в т.ч. краевой бюджет – 89241,4 тыс.руб. и местный бюджет – 37907,8 тыс.руб.) или 92,3 %.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 99%. Это очень высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Из 9 целевых показателей, только 1 показатель был не исполнен.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 0,92, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 8/9=0,89;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов всего 127149,3/137774,8= 0,92 в т.ч. за счет:
- средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 37 907,8/48185,2=0,79;
- средств краевого бюджета 37907,8/48 185,2=0,79;
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (0,99*0,5)+(0,92*0,2)+(0,89*0,3)=0,95
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,95. Эффективность реализации программы признается высокой.
Для восстановления дорожной сети выполнялись мероприятия по ремонту дорожного полотна в асфальтовом исполнении по улице Луначарского, от улицы Переясловской до улицы Новороссийской.
Выполнены работы по ремонту следующих улиц: Адагумской от ул. Ленина до ул. Синева, Комсомольской от ул. Пролетарской до ул. Комарова, Вишневой от ул. Адагумской до ул. Советской, Ворошилова от ул. М.Гречко до ул. Октябрьской, Пролетарской от ул. Синева до ул. Горной, Лагерной от ул. Фурманова до ул. Новороссийской, Веселой от ул. Адагумской до ул. Луначарского, Переясловской от ул. Адагумской до ул. Луначарского, а также ремонт тротуаров по улицам М.Гречко от ж/д вокзала до ул. Свердлова, Луначарского от ул. Горная до ул. Новороссийская, Веселая от ул. Луначарского до пешеходного моста р. Адагум, Коммунистической от ул. Пролетарской до а/д г. Крымск – с. Джигинка, Ленина от ул. Фурманова до ул. Вишнёвой, Фадеева от ул. К.Либкнехта до ул. Краснозеленой, Лебединая от ул. М.Жукова до ул. Ясной города Крымска.
Выполнены работы по ремонту улицы Д.Бедного от ул.Пролетарской до ул.Ленина и ул.Д.Бедного, от ул.К.Либкнехта до ул.Крепостной.
По итогам года в рамках реализации муниципальной программы на территории Крымского городского поселения выполнен ремонт улиц общей протяженностью 7 км. 793 метра, ремонт тротуаров общей протяженностью 9 км. 868 метров, общая сумма финансирования мероприятий составила 91 миллион 842 тысячи рублей.
Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» выполнены работы по реконструкции тротуаров по улицам города, протяженностью 3 285 м., а именно:
улица Курганная (от ул. М.Жукова до Лермонтова), протяженностью 0,475 км
улица Шевченко (от улицы Горная до а/д Крымск – Джигинка», протяженностью 1,3 км.;
улица 50 лет Октября, от улицы Троицкой до улицы Свердлова, протяженностью 0,55 км.
улица М.Гречко от ул.Свердлова до дома № 99, протяженностью 0,1 км.
улица Пролетарская, от ул. Горной до д/с № 4, протяженностью 0,1 км.
улица Зеленая, от улицы Шоссейной до ул.Железнодорожной, протяженностью 0,210 км.
улица Рядновой, от улицы Родниковая до Почты, протяженностью 0,15 км.
улица Крепостная, от улицы Коммунистической до дома № 50, протяженностью 0,08 км.
улица 3 пер. Ленинский, от дома № 4 до ул.Ленина, протяженностью 0,07 км.
улица Крутая, от Луначарского до дома 6, протяженностью 0,12 км.
улица Коммунистическая, от ул.Крепостной до ул. Адагумской, протяженностью 0,13 км.
В рамках субсидии из бюджета Краснодарского края проведены работы по ремонту тротуара по улице М.Жукова, от улицы Курганной до дома № 11, протяженностью 440 метров.
В рамках спонсорской помощи АО «Черномортранснефть» проведена работа по ремонту тротуаров протяженностью 4,825 км.по следующим улицам:
улица Комсомольская, от ул.К.Либкнехта до ул. Пролетарской, протяженностью 0,3 км.
улица Пролетарская, от ул.Комсомольской до ул. Коммунистической, протяженностью 0,42 км.
улица Д.Бедного, от ул. Пролетарской до ул. Комарова, протяженностью 0,11 км.
улица Коммунистическая, от ул. Ленина до здания библиотеки, протяженностью 0,21 км.
улица Коммунистическая, от ул. Ленина до ул. Пролетарской, протяженностью 0,12 км.
улица К.Либкнехта от ул. Ставропольской до ул. Фадеева, протяженностью 0,38 км.
Общая протяженность отремонтированных в 2019 году тротуаров составила 15 км. 580 м.
Проведена работа по установке дорожных и садовых бордюров по улицам: М.Гречко, Привокзальная, Советская, Д.Бедного, всего установлено 3743 бордюрных камня и 3185 садовых бордюров.
Выполнен ямочный ремонт дорожного полотна:
-щебеночное исполнение - 2084,9 кв.м;
- ФАБ – 3096 кв.м.;
- асфальтобетоном – 1579,3 кв.м;
Подсыпка и планирование дорожного полотна - 95 8429 кв.м.;
Отгрейдировано дорог- 122 638 п.м.;
Подсыпка и планирование обочин щебнем — 809 кв.м.
Установлено, заменено, перенесено 195 дорожных знаков;
Обустроено 18 искусственных неровностей в асфальтовом исполнении;
Обновлена горизонтальная дорожная разметка, объемом 15536,6 кв.м.
На территории Крымского городского поселения функционируют 11 светофорных объектов. Обслуживание объектов ведется ООО «ЮгИнжиниринг» в соответствии с муниципальным контрактом и планом. В текущем году выполнена реконструкция двух светофорных объектов: на пересечении улиц: Луначарского и Новороссийской, Синева и Ленина.
Проведена работа по установке 14 светофоров марки Т.7 с системой резервного питания, предназначенных для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и дополнительного привлечения внимания водителей транспортных средств.
2.8 Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 07.08.2018 г. № 725.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 7566,1 тыс.руб. (в т.ч. краевой бюджет – 4385,7 тыс.руб. и местный бюджет – 3180,4 тыс.руб.), фактическое исполнение программных мероприятий составляет 7566,1 тыс.руб.(в т.ч. краевой бюджет – 4385,7 тыс.руб. и местный бюджет – 3180,4 тыс.руб.) или 100 %. Все мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.
В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году было выдано 11 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям.
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это очень высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Все целевые показатели были выполнены.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.9 Муниципальная программа
«Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11.12.2017 г. № 1689.
В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» действует подпрограмма: «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 60978,6 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 47996,5 тыс.руб. или 78,7%.
За отчетный период для достижения основных целей программы были выполнены мероприятия по благоустройству, т.е. созданию благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения на сумму 27305,7 тыс.руб.в том числе:
-оплата за газ для Вечного огня на сумму 616,5 тыс. руб.;
-содержание кладбищ на сумму 3 121,0 тыс. руб. в том числе выкошено сорной растительности на 284 912 м2,
-убрано мусора с 33583 м2 и вывезено 1 065,75 т. мусора;
-содержание санитарного порядка на сумму 7 007,7 тыс. руб. (сбор и вывоз мусора, с неорганизованных свалок 9 706,0м³,
-выкошено сорной растительности и собрано случайного мусора на 10350346 м², проведена уборка общественных урн);
-содержание ливневых канализаций (промывка трубоперездов, очистка ливневых коллекторов) на сумму 2 227,5 тыс. руб.;
-отремонтировано детских площадок на сумму 390,2 тыс. руб. (в том числе ремонт резинового покрытия детской спортивной площадки по адресу: г. Крымск, ул. Белинского, 37 и сварочные работы игровых комплексов);
-удаление бродячих животных с территории г. Крымска на сумму 278,8 тыс. руб.
-содержание фонтана на сумму 276,6 тыс. руб.
- укрепление защитной дамбы обвалования от ливневого стока стадиона «Гигант» в г. Крымске на сумму 1000,0 тыс. руб.
Для повышения уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния на территории города Крымска установлено остановочных павильонов13 шт., мусорных контейнеров 740 шт., выполнен ремонт двух въездных стел с надписью «Крымск», приобретено 909 шт. уличных указателей на сумму 6573,8 тыс. руб.
На исполнение задачи по озеленению территории Крымского городского поселения Крымского района были направлены средства в сумме 2180,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были проведены работы по приобретению, посадке и уходу за цветниками, выполнена карантинная обработка.
Посажено деревьев 41 шт., кустарников 35 шт., засеяно газонов 3 149 м², посажено однолетних цветов 51 388 шт., проведена карантинная обработка парков и скверов 58840 м2, а также проведена дезинсекция от клещей и комаров улиц города и парков общей площадью 220730 м2.
Кроме того, исполнены обязательства по обслуживанию сетей уличного освещения и оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района в размере 18510,8 тыс.руб. в том числе:
-оплата за электрическую энергию на сумму 12460,0 тыс. руб.;
-приобретение материала для наружного освещения на сумму 3 234,1 тыс. руб.;
-обслуживание уличного освещения на сумму 3 753,7 тыс. руб.
Всего на территории Крымского городского поселения оснащено наружным освещением 218 улиц, общей протяженностью 160,8км. Количество обслуживаемых светильников 3 893 шт. В том числе за год выполнены следующие мероприятия:
строительство линий наружного освещения протяженностью 10км с установкой 197 светодиодных светильников по следующим улицам:
ул. Маяковского установлено светильников -5 шт., СИП-350м.
ул. М.Жукова (за «Веломоторсом») установлено светильников -4 шт., СИП-300м.
ул. пер.Кочергина установлено светильников -3 шт., СИП-300м.
ул. Комсомольская (от ул.Крупской до ул.Батальонная) установлено светильников светодиодных-11шт., СИП-400м.
ул.Западная (от ул.Комарова до ул.Кр.Зеленой) установлено светильников светодиодных-20шт., СИП-500м,.
ул.Сибирская установлено светильников -6шт., СИП-350м.
ул. Фурманова (от ул.Луначарской до Скалы) установлено светильников светодиодных-7шт., СИП-250м.
ул.Кольцевая установлено светильников светодиодных-28шт., СИП-1000м.
ул.Луннаяустановлено светильников светодиодных-4шт., СИП-200м,
пер.Кочергина установлено светильников светодиодных-8шт., СИП-300м.
пер.Ставропольский установлено светодиодных светильников-2 шт., СИП-70м
ул.Красная установлено светодиодных светильников-16 шт., СИП-500м.
ул.Дзержинского установлено светодиодных светильников-10 шт., СИП-600м.
х. Верхнеадагум установлено светодиодных светильников-35 шт., СИП-1500м.
ул.Родниковая установлено светодиодных светильников-9 шт., СИП-365м.
ул.Крупской (от ул.Коммунистическая до ул.Фадеева) установлено светодиодных светильников-21 шт., СИП-750м.
пер.1-й Ленинский установлено светодиодных светильников-4 шт., СИП-200м.
ул.Коммунистическая (от ул.Комарова до ул.Ленина) установлено светодиодных светильников-5 шт., СИП-150м.
ул.Дорожная установлено светодиодных светильников-9 шт., СИП-500м.
ул.Зеленая установлено светильников – 10 шт. и заменено -12шт.СИП– 900м.
Реконструкция НО с заменой алюминиевого провода на СИП протяженностью 5,5 км с заменой 151 светильников по следующим улицам:
ул.Ставропольская заменено светильников – 6 шт. СИП – 150м.
ул.Ленина заменено светильников – 37 шт. СИП– 300м.
ул.К.Либкнехта заменено светильников –9 шт. СИП– 350м.
ул.1-го Мая заменено светильников – 9 шт. СИП– 350м.
ул.Комарова заменено светильников – 16 шт. СИП– 150м.
ул.Новороссийская заменено светильников – 12 шт. СИП– 40-
ул.Славянская заменено светильников – 11 шт. СИП– 300м.0м.
ул.Коммунистическая заменено светильников – 18 шт. СИП– 300м.
ул.Авиационная заменено светильников – 12 шт. СИП– 300м.
ул.Адагумская заменено светильников – 9 шт. СИП– 300м.
ул.Синева (от ул.Батальонной до ул.Крупской) установлено светодиодных светильников-15 шт., СИП-600м.
3) В ходе планового обслуживания выполнены следующие работы:
заменено трансформаторов тока – 6шт.;
установлено таймеров – 3 шт.;
заменено пускателей – 12 шт.
4) Произведено обслуживание 900 м линий наружного освещения.
5) Выполнены работы по установке и украшению ёлок и 15-ти артобъектов при подготовке и проведении Новогодних мероприятий.
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что все целевые показатели достигли своих плановых назначений в объеме 100%. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0 (16/16=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 16/16=1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 47996,5/60978,6=0,79;
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0*0,5)+(0,79*0,2)+(1,0*0,3)=0,96.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,96. Эффективность реализации программы признается высокой.
2.10 Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 18.10.2017 г. № 1415.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» действует пять подпрограмм: «Об участии граждан в охране общественного порядка города Крымска», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района», «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении», «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении» и «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Крымского городском поселении Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 5430,5 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 5430,5 тыс.руб. или 100%.
На исполнение мероприятий подпрограммы «Об участии граждан в охране общественного порядка города Крымска» предусмотрено финансирование в объеме 1300,9 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1300,9 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были исполнены обязательства по денежному вознаграждению членам ООПН добровольной народной дружины Крымского городского поселения Крымского района за совместное патрулирование с правоохранительными органами на сумму 420,8 тыс.руб. и в соответствии с плановым назначением, в 2019 году осуществлены расходы на приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения в объеме 10,2 тыс. руб., расходы за установку шлагбаума на пересечении ул. Ленина - ул. Коммунистическая - 99,9 тыс. руб., охрану территории сквера им. Тельмана в объеме 480,0 тыс. руб.
На исполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 1074,9 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1074,9 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были изготовлены и распространены среди населения информационные листовки по предупреждению террористических актов и действиях при захвате заложников – 96,0 тыс.руб.
Кроме того, были исполнены мероприятия по техническому обслуживание системы видеонаблюдения – 24,6 тыс.руб., мероприятия по обеспечению безопасности и контроля доступа посторонних лиц в здание администрации, т.е.повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан – 634,5 тыс.руб.
В сумме 88,6 тыс.руб. исполнены мероприятия подпрограммы, обеспечивающие безопасность памятников военной истории.
В рамках мероприятий подпрограммы были исполнены мероприятия по
установке шлагбаума на пересечении ул. Ленина - ул. Демьяна Бедного в объеме 96,4 тыс.руб., установке камер видеонаблюдения в здании администрации в объеме 13,3 тыс.руб., установке тревожной кнопки на посту охраны в здании администрации в объеме 29,2 тыс.руб., проведению оценки информационной системы в объеме 65,1 тыс. руб., приобретению считывателя карт в объеме 2,3 тыс. руб., переносу оборудования СЭОН в объеме 25,0 тыс. руб.
На исполнение мероприятий подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2665,8 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 2665,8 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были в полном объеме исполнены мероприятия по развитию аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы (передача полномочий) – 914,0 тыс.руб.
В полном объеме исполнены мероприятия обеспечивающие функционирование органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы (передача полномочий) – 388,6 тыс.руб.
В течение года проводилось техническое обслуживание системы оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время:
- техническое обслуживание системы оповещения – 362,6 тыс.руб.;
- техническое содержание и обслуживание АГК №126 – 147,2 тыс.руб.
Осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, обеспечение безопасности людей в предупреждении ЧС, стихийных бедствий, охране их жизни и здоровья (расходы за полиграфические услуги по изготовлению листовок, предупреждающих аншлагов, памяток и буклетов) – 485,4 тыс.руб.
В рамках мероприятий программы был разработан план по предупреждению и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на сумму 290,0 тыс.руб., а также приобретено специализированное оборудование (мотопомпа) – 78,0 тыс.руб.
На исполнение мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении» было предусмотрено финансирование в объеме 348,0 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 348,0 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были исполнены мероприятия по подготовке противопожарной защиты населения и обеспечение информирования и обучения населения правилам пожарной безопасности (расходы за полиграфические услуги по изготовлению листовок, памяток, аншлагов по пожарной безопасности) – 302,0 тыс.руб., а также приобретено пожарное оборудование (огнетушители ранцевые, противогазы гражданские) – 34,0 тыс.руб. и обучены сотрудники пожарно-техническому минимуму на сумму 12,0 тыс.руб.
На исполнение мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Крымского городском поселении Крымского района» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 40,9 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 40,9 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были выполнены мероприятия по созданию комплексной системы подготовки, обучения, информирования населения, руководителей организаций, учреждений по вопросам ГО и ЧС в 2019 году сотрудники администрации прошли обучение – 13,5 тыс.рублей.
В рамках мероприятий программы было приобретено оборудование (аккумуляторная батарея) на сумму 27,4 тыс. руб.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
1) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 9/9=1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 5430,5/5430,5=1,0;
3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0*0,5)+(1,0*0,3)+(1,0*0,2)=1,0.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0. Эффективность реализации программы признается высокой.
2.11 Муниципальная программа
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
и общественных организаций»
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11.12.2017 г. № 1690.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций» на 2019 год составил 680,0 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 680,0 тыс.руб. или 100%.
На проведение спортивных и интеллектуальных мероприятий, направленных на воспитание молодежи было предусмотрено финансирование в размере 258,4 тыс.руб. Фактические объемы финансирования составили 258,4 тыс.руб. Проведено 7 мероприятий, что соответствует плановому показателю.
На пропаганду Крымского городского казачьего общества Таманского отдела был предусмотрен объем финансирования в размере 77,1 тыс.руб., фактическое исполнение составило - 77,1 тыс.руб. Данные средства были направлены на выпуск исторической газеты «Казачий кругъ» в количестве 10,0 тыс. экземпляров.
Планируемый объем финансирования на обеспечение казачьим обмундированием – 344,5 тыс.руб. Профинансировано 344,5 тыс.руб. Обеспечено казачьим обмундированием 60 человек, что превышает плановый показатель на 17%.
Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
2) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 3/3=1,0;
2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 680,0/680,0=1,0;
3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0*0,5)+(1,0*0,3)+(1,0*0,2)=1,0.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0. Эффективность реализации программы признается высокой.
2.12 Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан города Крымска»
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Крымска» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 23.11.2017 г. № 1567.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» на 2019 год составил 1123,8 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1123,8 тыс.руб. или 100%.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» действует две подпрограммы: «Выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района» и «Поддержка почетных ветеранов города Крымска».
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» было предусмотрено финансирование в объеме 735,4 тыс. руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 735,4 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы проводилось выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка почетных ветеранов города Крымска» предусмотрено финансирование в объеме 388,4 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 388,4 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были осуществлены ежемесячные социальные выплаты Почётным ветеранам города Крымска, единовременные социальные выплаты Почётным ветеранам города Крымска ко Дню Победы 9 мая, единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, чествование ветеранов и участников ВОВ, достигших юбилейного возраста в текущем году (приобретение цветов и памятных подарков), социальная выплата почетным гражданам города Крымска.
Таким образом, все основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» выполнены.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.13 Муниципальная программа
«Молодежь Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 18.10.2017 г. № 1432.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 2356,5 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 2356,5 тыс.руб. или 100%.
В рамках муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» был проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, проведены мероприятия, пропагандирующие воинскую доблесть и славу в целях патриотического воспитания, способствующие духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодежи. Также проведены мероприятия, приуроченные памятным датам, а также участие в районных и краевых мероприятиях. Всего было проведено 31 мероприятие. На проведение мероприятий по военно-патриотической работе на 2019 год был запланирован объем финансирования в сумме 658,2 тыс.руб. и фактическое исполнение составило 658,2 тыс.руб.
На проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития молодежи, участие в районных и краевых мероприятиях запланирован объем финансирования в 2019 году в размере 636,6 тыс.руб. Фактический освоено в 2019 году 636,6 тыс. руб. Проведено 24 мероприятий.
На проведение мероприятий, направленных на организацию работы клубов по месту жительства запланировано финансирование в размере 54,1 тыс.руб. Фактический освоено в 2019 году 54,1 тыс.руб.
На проведение летней оздоровительной кампании: оплату труда несовершеннолетним в летний период, проведение мероприятий по первичной профилактике наркомании и предупреждению чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи запланированный объем финансирования в 2019 году составляет 907,6 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2019 составил 907,6 тыс.руб. Произведена оплата труда 96 несовершеннолетним и приобретены канцелярские товары для работы на летних дворовых площадках.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.14 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском
поселении Крымского района»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 31.01.2018 г. № 73.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 1203,8 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1203,8 тыс.руб. или 100%.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района» проведены мероприятия по поддержке любительского спорта и развитию форм активного отдыха, проведение спортивных мероприятий планируемый объем финансирования в 2019 году составил 803,3 тыс.руб. Фактический освоено 803,3 тыс.руб. Проведено 41 спортивное мероприятие.
На мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма планируемый объем финансирования составлял 39,2 тыс.руб., а фактически освоено – 39,2 тыс.руб. Проведено 6 мероприятий.
На организацию и проведение летнего отдыха детей запланировано финансирование в объеме 361,3 тыс.руб. Фактически финансирование составило 361,3 тыс.руб. Был приобретен инвентарь для организации работы на летних дворовых площадках в летний период (июнь, июль, август). Проведено 2 мероприятия и приобретено 32 комплекта спортивного инвентаря на 15 дворовых площадок.
Все мероприятия программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района» выполнены. Целевой показатель по оснащению летних дворовых площадок спортинвентарем не достиг своего планового значения по причине того, что не было потребности в приобретении нового инвентаря, т.к. сохранился спортинвентарь с прошлого летнего сезона.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,90, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 0,8, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.15 Муниципальная программа
«Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 14.11.2017 г. № 1532.
В рамках муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» действует три подпрограммы: «Газификация Крымского городского поселения Крымского района», «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района» и «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 14702,4 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 14112,4 тыс.руб. или 96%.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 2911,8 тыс. руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 2876,8 тыс.руб. или 99%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год были выполнены следующие мероприятия: строительство газопровода низкого и среднего давления по ул. Южной в городе Крымске: установка ШРП-2, техническое обслуживание сетей газораспределения города, ввод в эксплуатацию сети газораспределения Южной части города Крымска, изготовление ПСД «Корректировка схемы газоснабжения г. Крымска», а также приобрели 2 двери для отопительных котлов котельных города Крымска.
В рамках подпрограммы были исполнены мероприятия по газификации улиц города, что полностью соответствует целям и задачам программы.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 11572,3 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 11017,3 тыс.руб. или 95,2%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по реконструкции ВЛ-0.4кВ в рамках инвестиционной программы филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» за счет арендных платежей общей протяженностью 7,7 км, в том числе:
ул.3-я Фадеева установлено светодиодных светильников-4 шт., СИП-200м.
ул. 4-я Фадеева установлено светодиодных светильников-4 шт., СИП-150м.
ул. 5-я Фадеева установлено светильников светодиодных-4 шт., СИП-200м.
ул. 6-я Фадеева установлено светильников светодиодных-3 шт., СИП-300м.
ул.1-я Фадеева установлено светодиодных светильников-9 шт., СИП-300м.
ул.2-я Фадеева установлено светодиодных светильников-8 шт., СИП-300м.
ул. Фадеева (от 1-й до 2-й Фадеева) установлено светодиодных светильников-8 шт., СИП400м.
ул.Резервная установлено светодиодных светильников-7 шт., СИП-200м.
ул.Синева заменено светильников – 20 шт. СИП–150м.
ул.Батальонная установлено светодиодных светильников-6 шт., СИП-200м.
ул.Анапская установлено светодиодных светильников-7 шт., СИП-200м.
ул.Короленко установлено светодиодных светильников-6 шт., СИП-200м.
по 10-ти улицам бывшего СНТ «Дружное» установлено светильников 80 шт., СИП 2900 м.
Выполнена ПСД для реконструкции ВЛ-04кВ по Заречная, Береговая, Есенина.
Выполнена замена трансформаторной подстанции 1 шт.
В рамках подпрограммы были исполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что полностью соответствует целям и задачам программы.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 218,3 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 218,3 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по подключению в существующую теплотрассу от котельной № 7 со следующими объектами МДОУ д/с № 4 ул. Пролетарская, 4 МОУ СОШ № 9 ул. Луначарского, жилые дома ул. Пролетарская, 1, ул. Пролетарская, 2, ул. Ленина, 201, Ленина, 203, ул. Горная, 1 , ул. Горная, 2.
Основные задачи данной подпрограммы по качественному и достаточному обеспечению тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения комфорта в помещениях выполнены.
Расхождение между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования объясняется экономией денежных средств, т.е. оплата произведена по факту выполненных работ, а также экономия в результате конкурсных процедур.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,99, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,96, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой
2.16 Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 29.09.2017 г. № 1328.
Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 58 308,9 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 58308,9 тыс.руб. или 100%.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» были выполнены мероприятия по благоустройству общественной территории - парк по ул.Свердлова на сумму 39519,3 тыс. руб. и благоустройство дворовой территории, состоящей из 4 МКД (ул.Ленина 201, ул.Ленина 203, ул.Пролетарская, 2, ул.Горная 2) на сумму 18789,5 тыс.руб.
Все основные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» выполнены в полном объеме.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.
2.17 Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 23.11.2017 г. № 1574.
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» действует две подпрограммы: «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» и «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района».
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год составил 8060,8 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 8 060,8 тыс.руб. или 100%.
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 3260,9 тыс. руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 3260,8 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год были выполнены следующие мероприятия:
ремонт ливневой канализации ул. Ворошилова – ул. Октябрьская протяженностью 13 м с устройством канализационного колодца;
устройство ливневой канализации по ул. Адагумская протяженностью 25 м с устройством канализационного колодца;
в рамках муниципального контракта на сумму 1986,4 тыс. рублей выполнен ремонт ГКНС и ЦКНС, в том числе:
капитальный ремонт системы вентиляции ГКНС в г. Крымске ул. Таманская, 2 а;
капитальный ремонт ЦКНС в г. Крымске, ул. Синева 2-ж (замена задвижек Ду 400 мм
капитальный ремонт ЦКНС г. Крымск, ул. Синева, 2 ж (напорные коллекторы);
установка электросилового оборудования КИП и А для работы от ДЭС ЦКНС в г. Крымске ул. Синева, 2-ж;
ремонт ГКНС ул. Таманская (электросиловое, насосное оборудование, КИП и А);
ремонт КНС ул. Железнодорожная (электросиловое, насосное оборудование, КИП и А);
ремонт КНС ул. Южная (электросиловое, насосное оборудование, КИПиА)
для ремонта сетей водоотведения по ул. Фадеева приобретены трубы диаметром 1000 мм на сумму 1000,0 тыс. рублей
На исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 4 799,9 тыс. руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 4799,9 тыс.руб. или 100%.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2019 год были выполнены следующие мероприятия:
замена системы водопроводной сети общей протяженностью 2,7 км, в том числе:
по ул. Луначарского - 39 м;
по ул. М. Жукова - 110 м;
по ул. Фурманова - 200 м;
по ул. К. Либкнехта - 31 м;
по ул. Фрунзе - 400 м;
по ул. Привокзальная - 130 м;
по ул. Крестьянская - 300 м;
по ул. Шевченко - 300 м;
по ул. Офицерская - 407 м;
по ул. Кондратенко - 360 м;
по ул. Фадеева - 86 м;
на территории парка ул. Свердлова - 337 м;
В рамках программы были выполнены работы по ремонту водопроводных сетей парка по ул. Свердлова с выносом сетей, устройством водозаборной скважины и системы полива на сумму 1046,4 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,85, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 0,35, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается средней.
3 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальных программ в 2019 году отражены в приложении № 2 к сводному докладу.
4 Сведения об исполнении расходных обязательств Крымского городского поселения Крымского района, в рамках реализации муниципальных программ
Сведения об исполнении расходных обязательств Крымского городского поселения Крымского района, в том числе, софинансирование которых осуществлялось из краевого бюджета в рамках реализации муниципальных программ, отражены в приложении № 3 к сводному докладу.
5 Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой.
Координаторам муниципальных программ:
- повысить уровень контроля над выполнением мероприятий муниципальных программ;
- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;
- проводить мониторинг и осуществлять контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.
Заместитель главы Крымского городского
поселения Крымского района М.А.Забарина
Исп.Коротченко И.Н.
|
|
