28 марта 2020

Отчет
о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности
использования финансовых средств муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района»
на 2018-2020 годы за 2019 год

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы действует подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы. Данная программа утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17 октября 2017 года №1410 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы.
Настоящая программа разработана по направлению подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре».
Деятельность учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района направлена, в первую очередь, на реализацию государственной культурной политики в муниципальном образовании Крымский район, создание условий для сохранения и развития культуры Кубани, обеспечение единого культурного пространства, сохранение и приумножение культурного наследия, а также предоставление жителям качественных услуг в сфере культуры и организации досуга населения.
Сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» Крымского городского поселения Крымского район включает в себя учреждения различной направленности: муниципальное казенное учреждение «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека», муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное».
Учреждения культуры Крымского городского поселения Крымского района формируют положительный имидж, создавая и обеспечивая нравственное здоровье населения, способствуют повышению толерантности, снижению степени идеологического противостояния в обществе.
В 2019 году на исполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено финансирование в объеме 41 651,6 тыс.рублей, в том числе:
- средства краевого бюджета, которые составляют 402,4 тыс.рублей;
- средства федерального бюджета 1 274,3 тыс.руб.;
-средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений 5 478,9 тыс.руб.;
- средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 34 226,0 тыс.руб.
Данные средства были направлены на следующие мероприятия:
1) выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями и осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера, а также на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и искусства и кинематографии 30 842,6 тыс.руб;
2) выполнение мероприятий по содержанию памятников 8,1 тыс.руб.;
2.1) выполнение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений 705,7 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 520,2 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 164,3 тыс.руб. и за счет местных средств 21,2 тыс.руб.;
3) выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города 254,0 тыс.руб.;
4) выполнение мероприятий по подготовке и празднованию Нового года 546,0 тыс.руб.;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры (передача полномочий) 1 701,2 тыс.руб.;
6) капитальный ремонт учреждений культуры 765,8 тыс.руб.;
7) организация мероприятий, посвященных участию в проекте «Город воинской славы» 23,7 тыс.руб.
8) укрепление материально технической базы учреждений культуры 1 055,6 тыс.руб.;
Фактически за 2019 год были исполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» в объеме 41 651,6 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 402,4 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 1 274,3 тыс.руб., средства местного бюджета составили 34 226,0 тыс.руб. и внебюджетные средства составили 5 748,9 тыс.руб.
Фактические объемы финансирования мероприятия по выполнению муниципальных заданий муниципальными учреждениями Крымского городского поселения Крымского района и осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера, а также на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и искусства и кинематографии за 2019 год составили 30 842,6 тыс.руб.
Исполнение данного мероприятия способствовало повышению уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по содержанию памятников, восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений за 2019 год составили 713,8 тыс.руб.
В рамках данного мероприятия был приобретен строительный материал на сумму 8,1 тыс.руб. для выполнения работ, обеспечивающих содержание памятников в надлежащем виде.
Кроме того, выполнены мероприятия по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений 705,7 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 520,2 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 164,3 тыс.руб. и за счет местных средств 21,2 тыс.руб..
Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по подготовке и проведению празднования Дня города за 2019 год составили 254,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были оплачены услуги по музыкальному сопровождению празднования Дня города – 72,0 тыс.руб. и фейерверк – 160,0 тыс.руб., а также оплата за памятные значки, дипломы и грамоты – 22,0 тыс.руб.
Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по подготовке и празднованию Нового года составили 546,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были оплачены арт-объекты (светодиодные фигуры) – 546,0 тыс.руб.
В рамках мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры выполнены условия по передаче полномочий Социально-культурному центру МО Крымский район (СКЦ) - 1 701,2 тыс.руб.
Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по капитальному ремонту учреждений культуры (МКУ «Крымская городская библиотека») 765,8 тыс.руб. В рамках данного мероприятия выполнен ремонт кровли и ремонт помещений.
Фактические объемы финансирования на организацию мероприятий, посвященных участию в проекте «Город воинской славы» составили 23,7 тыс.руб. Данные расходы были направлены на изготовление значков «Крымск город воинской доблести» и открытки-приглашения на празднование Дня Победы.
Фактические объемы финансирования мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры составили 1 055,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 754,1 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 238,1 тыс.руб. и за счет местных средств 63,4 тыс.руб. данные средства были направлены на приобретение кресел для зрительного зала МКУ МКЦ «Русь».
Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев.
1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что все 10 целевых показателей достигли своих плановых назначений. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1.Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0 (8,0/8,0=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3) Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:
3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования 8,0/8,0=1,0;
3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет:
-средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 34 226,0/34 226,0=1,0;
- средств федерального бюджета 1 274,3/1 274,3=1,0;
- средств краевого бюджета 402,4/402,4=1,0;
- средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры 5 748,9/5 706,6=1,0;
3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.
Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0 – что соответствует запланированному уровню эффективности программы.
Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципальных заданий получателями субсидий МКУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский краеведческий музей», МКУ «Крымская городская библиотека» и позволяют сохранить творческий потенциал коллективов учреждений культуры, а также осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества оказания населению услуг в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Начальник отдела экономики и доходов
администрации Крымского городского
поселения Крымского района                       И.Н. Коротченко